Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Miezgovce » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 26-50 z 414
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2019000052Tedos Bánovce n.Bvývoz TOK21.5.2019 348,71 €
2019000051Borina Ekos s.r.o.vývoz VOK21.5.2019 221,47 €
2019000050O2 Slovakia, s.r.o.telefón21.5.201912,80 €
2019000049Orange Slovakiatelefón21.5.20199,05 €
2019000048SFZ Slovenský futbalový zpoplatok10.5.2019 169,00 €
2019000047Ján Minarovič MINAROVIČpreprava29.4.2019 114,36 €
2019000046V-Elektra Slovakia, a.s.plyn23.4.2019 213,00 €
2019000045V-Elektra Slovakia, a.s.elektrina23.4.2019 305,00 €
2019000044Štátna ochrana prírody SRpotvrdenie23.4.2019 100,00 €
2019000043SFZ Slovenský futbalový zpoplatok17.4.20199,10 €
2019000042Premier Consulting EU, s.r.o.vyprac.žia23.4.20191 195,20 €
2019000041AZ-systém s .r.o.HDD 25023.4.201943,20 €
2019000040V-Elektra Slovakia, a.s.elektrina23.4.201930,76 €
2019000039Orange Slovakiatelefón23.4.20199,05 €
2019000038O2 Slovakia, s.r.o.telefón23.4.201913,26 €
2019000037Ľubomír Bečka - BESTAVrozpočet23.4.201930,00 €
2019000036IDSYS, s.r.opásky pap5.4.201926,39 €
2019000035Tedos Bánovce n.Bvývoz TOK23.4.2019 166,12 €
2019000034Prvá bánovská informačnáinternet24.4.2019 138,00 €
2019000033SFZ Slovenský futbalový zpoplatok8.4.201926,00 €
2019000032Peter Paluch KEEPERsport - Relrukavice28.3.201944,35 €
2019000031RTVSRTVSnestanovený38,32 €
2019000030DH Fire& safety s.r.o.nož.stan21.3.2019 155,00 €
2019000029DPO SRškolné členestanovený 100,00 €
2019000028V-Elektra Slovakia, a.s.plyn20.3.2019 213,00 €
Položky 26-50 z 414

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka